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朝阳市双塔区人民法院2019年度部门预算

发布者:管理员  来源:本站  时间:2019-02-22
 
            朝阳市双塔区人民法院
 
            2019年度部门预算
 
 
目    录
 
 
第一部分    部门预算公开管理文件
第二部分    朝阳市双塔区人民法院概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第三部分   朝阳市双塔区人民法院2019年部门预算表
一、 2019年朝阳市双塔区人民法院收支预算批复总表
二、 2019年朝阳市双塔区人民法院收入预算批复总表
三、 2019年朝阳市双塔区人民法院支出预算批复总表
四、 2019年朝阳市双塔区人民法院按功能科目批复总表
五、 2019年朝阳市双塔区人民法院政府预算支出经济分类批复总表
六、 2019朝阳市双塔区人民法院部门预算支出经济分类批复总表
七、 2019朝阳市双塔区人民法院一般公共预算支出批复表
八、 2019朝阳市双塔区人民法院财政拨款收入安排支出批复表
九、 2019朝阳市双塔区人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
十、 2019朝阳市双塔区人民法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
十一、2019年朝阳市双塔区人民法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
十二、2019年朝阳市双塔区人民法院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
十三、2019年朝阳市双塔区人民法院一般公共预算基本支出批复表
十四、2019年朝阳市双塔区人民法院一般公共预算“三公”经费支出批复表
十五、2019年朝阳市双塔区人民法院项目等支出明细情况批复表
十六、2019年朝阳市双塔区人民法院债务支出明细情况批复表
十七、2019年朝阳市双塔区人民法院政府采购支出明细情况批复表
十八、2019年朝阳市双塔区人民法院政府购买服务支出明细情况批复表
十九、朝阳市双塔区人民法院2019年项目支出预算绩效目标情况表
   第四部分    朝阳市双塔区人民法院2019年部门预算情况说明
第五部分    名词解释
 
               第一部分  部门预算公开管理文件
 
 
第一章  总  则
第一条  为推进和规范预算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,转变政府职能,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《关于进一步推进预算公开工作的意见》(中办发〔2016〕13号)有关规定,结合本院实际,制定本办法。
第二条  本办法所称预算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度,以及预算收支安排、预算执行、预算调整等管理信息。
第三条  预算信息以公开为常态,不公开为例外。预算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第二章  公开主体和职责
第四条  鉴于本院法庭无独立核算职责,院办公室财务科为负责本院的预算信息公开工作,履行下列职责:
(一)制定本院预算信息公开的工作方案;
(二)按规定公开本院的预算信息;
(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作;
(四)法律、法规、规章规定的其他职责。
第三章  公开内容
第五条  部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:
(一)单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。
(二)预算收支情况,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预算支出科目应公开到功能分类的项级,基本支出应按经济分类科目公开到款级。
(三)“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额、会议费和培训费预算总额,并对增减变化的原因进行说明。 
(四)政府采购信息,包括政府采购预算总额和分项数额。采购活动开始前,在采购文件中公开项目采购预算,采购尚未确定项目预算金额的,可不公开具体预算金额。
(五)逐步公开预算绩效信息,在部门预算中公开预算绩效目标。
(六)逐步公开资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。
第四章  公开方式和时间
第六条  预算信息公开在本单位门户网站信息公开专栏为主要平台,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。
第七条  经本级政府财政部门批复的部门预算、应当在批复后20日内由本单位在门户网站公开。
第五章  附  则
 
第八条  本办法自印发之日起实行。
 
 
第二部分朝阳市双塔区人民法院概况
 
一、部门职责
朝阳市双塔区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对双塔区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责:
(一)依法审判法律规定,由基层人民法院管辖的普通刑事、民商事、行政第一审案件。
(二)依法受理和审查各类申诉、告诉案件。
(三)依法审判由上级人级法院指令再审的案件。
(四)依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。
(五)依法办理发生法律效力的民商事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项;办理法律、法规规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。
(六)依法办理人民法院间的协助事项。
(七)负责全院审判工作的调查研究,总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示、答复;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(八)对本法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员,协助区主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。
(九)接待、处理来信来访。
(十)管理本院的有关经费和物资装备。
(十一)在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
(十二)承办其他应由基层人民法院负责的工作。
 
二、机构设置
根据上述职责,双塔区人民法院内设18个职能机构
(一)办公室
(二)政治处
(三)立案庭
(1)立案一庭
(2)立案二庭
(四)刑事审判庭
(五)未成年人审判庭
(六)民事审判第一庭
(七)民事审判第二庭
(八)民事审判第三庭
(九)桃花吐人民法庭
(十)巡回人民法庭
(十一)交通事故审判庭
(十二)行政审判庭
(十三)审判监督庭
(十四)执行局
(1)执行一庭
(2)执行二庭
(3)执行三庭
(4)执行四庭
(5)执行综合庭
(十五)研究室
(十六)审判管理办公室
(十七)纪检监察室
(十八)司法警察大队
 
          第三部分朝阳市双塔区人民法院部门预算公开报表(详见附件)
 
          第四部分朝阳市双塔区人民法院2019年部门预算情况说明
 
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则,2019年朝阳市双塔区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
(一)收入预算4508万元包括:
1.财政拨款收入2286万元;
2.中央提前告知转移支付资金222万元;
3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入2000万元
(二)支出预算4508万元包括:
1.基本支出2599万元;
2.项目支出1909万元。
在支出预算4508万元中,政府采购支出1220万元。
2019年预算收支比2018年增加1591.8万元,增加的主要原因分为三点:一是按照司法体制改革规定建立员额制法官、司法辅助人员、司法行政人员职业保障体系,由公务员工资职级套改为法官等级职务工资并落实绩效奖较2018年整体数额增加,使2019年集中支出人员经费增加;二是2019年劳动派遣人员工资比2018年增加近一倍,原地方财政承担的劳动派遣人员工资全部由本院承担,而2018年部门预算中只包含此类部分资金;三是2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入同比2018年有所增加,同时增加诉讼费退费项目收支467万元。
二、机关运行经费安排情况
2019年朝阳市双塔区人民法院机关运行经费预算为1146万元,主要包括办公费及印刷费、办公用房取暖费、水电费、办公用房物业管理费(包含保洁、保安等工资性支出)、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、劳务费(含劳动派遣人员工资)、差旅费、办公设备购置费、其他交通及其他商品服务支出等。
三、政府采购情况
2019年朝阳市双塔区人民法院安排政府采购预算1220万元,其中服务80万元,货物1140万元。
四、“三公”经费预算情况
2019年,朝阳市双塔区人民法院财政拨款安排的 “三公”经费预算为107.9万元,比2018年减少22.5万元。同比2018年减少17.2%。其中:
1.因公出国(境)费本年度0万元,2019年度因公出国(境)情况和费用支出与2018年持平。
2.公务接待费1.9万元,比2018年减少0.1万元,同比2018年下降5%。主要原因:一是公务接待从简;二是严格执行中央(八项规定),强化经费监控。
3.公务用车购置及运行费106万元,其中:公务用车购置费26万元, 比2018年减少19万,同比2018年减少42%。我院现有2台执法执勤用警车将于2019达到报废年限,在车辆编制内严格按照控购手续拟采购执法执勤用警车2台;公务用车运行维护费80万元,比2018年减少3.4万元,同比2018年减少4%。主要原因:一是近几年我院一审案件数量直线上升,现有车辆大部分是购买年限较长、车况较差的车辆。使用频率高、行驶里程多造成维修费用和油料消耗居高不下的主要原因。二是在争取逐步更换老旧车辆的同时,我院严格控制公车使用量、减少不必要的开支、降低公务用车运行费用, 2019拟减少公务用车运行维护费。
2019年朝阳市双塔区人民法院“三公”经费预算表
 
 
单位:万元
项目
金额
2018
2019
合计
130.4
107.9
1.因公出国(境)费
0
0
2.公务接待费
2
1.9
3.公务用车购置及运行费
128.4
106
 其中:公务用车购置费
45
26
       公务用车运行费
83.4
80
五、国有资产占用情况
  朝阳市双塔区人民法院2019年年初预算购置车辆2台,金额26万元。购置业务技术装备639.5万元,购置业务综合装备546.5万元。
 六、项目预算绩效目标情况
 根据预算绩效管理要求,朝阳市双塔区人民法院 2019年应编制绩效目标的项目共3个,实际编制绩效目标的项目共3个,涉及资金1909万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。
                         第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.一般公共安全(类)法院事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共安全(类)法院事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 

附:2019年双塔区人民法院部门预算批复表.xlsx
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