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朝阳市双塔区人民法院 2018年度部门决算

发布者:管理员  来源:本站  时间:2019-09-05
朝阳市双塔区人民法院
2018年度部门决算
 
目    录
第一部分    朝阳市双塔区人民法院概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分    朝阳市双塔区人民法院2018年度部门决算
情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    朝阳市双塔区人民法院2018年度部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
第一部分 朝阳市双塔区人民法院概况
 
一、主要职责
朝阳市双塔区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对双塔区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责:
(一)依法审判法律规定,由基层人民法院管辖的普通刑事、民商事、行政第一审案件。
(二)依法受理和审查各类申诉、告诉案件。
(三)依法审判由上级人级法院指令再审的案件。
(四)依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。
(五)依法办理发生法律效力的民商事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项;办理法律、法规规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。
(六)依法办理人民法院间的协助事项。
(七)负责全院审判工作的调查研究,总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示、答复;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(八)对本法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训,按照权限管理法官和其他工作人员,协助区主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。
(九)接待、处理来信来访。
(十)管理本院的有关经费和物资装备。
(十一)在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
(十二)承办其他应由基层人民法院负责的工作。
 
二、机构设置
纳入朝阳市双塔区人民法院2018年部门决算编制范围的只有一级预算单位1个,无二级预算单位
 
 
第二部分 朝阳市双塔区人民法院2018年度部门决算
情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计3094.30万元,包括:
1.财政拨款收入3094.30万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入3094.30万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。 
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入增加845.14万元,增长37.57%,主要原因:一是人员经费相比上年度增加了薪酬制绩效改革奖金,二是年初预算安排中包含了中央及省转移支付资金
(二)支出总计2649.79万元,包括:
1.基本支出1873.92万元,占支出总计的70.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1137.69万元,对个人和家庭的补助支出30.59万元,商品和服务支出684.87万元,资本性支出19.78万元。
2.项目支出776.87万元,占支出总计的29.32%。主要包括办案业务经费、业务装备经费、诉讼费退费的支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加400.63万元,增长17.81%,主要原因:一是法官及辅助人员2018年工资及绩效增加,工资福利支出大于去年;二是2018年新增项目支出诉讼费退费,致使总支出虚增。
(三)年末结转和结余444.51万元。
主要是基本支出结转192.98万元,项目支出结转251.53万元,两项资金形成的结转结余。与上年相比,今年结转结余增加444.51万元,增长100%。主要原因:一是2018年十三薪年底前未考核完毕,导致这部分资金跨年发放,办公经费结转是由于预算资金充足,单位又紧缩不必要的浪费,合理分配办公经费支出,导致办公经费结转二是项目支出结转结余资金占百分比较大为其他资本性支出资金,主要是购置车辆未完成政府采购程序,需跨年采购,电子签章及随案卷宗扫描设备等也在政府采购程序中
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2018年度财政拨款支出2649.79万元,其中:基本支出1872.92万元,项目支出776.87万元。与上年相比,财政拨款支出增加400.63万元,增长17.81%,主要原因:一是法官及辅助人员2018年司法体制改革,人员经费支出增加了薪酬制绩效奖金的基础绩效部分;,工资福利支出大于上年;二是2018年新增项目支出诉讼费退费,致使总支出虚增。
与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的90%,其中:基本支出完成年初预算的92%,项目支出完成年初预算的88%。
(二)具体情况。
2018年度财政拨款支出2649.79万元,按支出功能分类科目分,包括:公共安全支出2371.88万元,占89.51%;社会保障和就业支出164.54万元,占6.21%;医疗卫生与计划生育支出41.37万元,占1.56%;住房保障支出72万元,占2.72%。
1. 公共安全支出2371.88万元,具体包括:
(1)行政运行1595.01万元,主要是人员工资及日常公用经费等支出,完成年初预算的91%,决算数小于年初预算数的原因主要是2018年十三薪年底前未考核完毕,导致这部分资金跨年发放
(2)一般行政管理事务776.87万元,主要是办案业务费,业务装备费及诉讼费退费等支出,完成年初预算的88%,决算数小于年初预算数的原因主要是主要是购置的执法车辆及其他办案业务装备未完成政府采购程序,需跨年采购
2.社会保障和就业支出164.54万元,具体包括:
归口管理的行政单位离退休165.54万元,主要是退休人员地方社保养老金外(退休人员取暖费及独生子女费)发放部分以及退休人员公用经费,完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的原因主要是年初退休费金额大于本年社保缴费金额,导致这部分资金结余。
3.医疗卫生与计划生育支出41.37万元,包括:
行政单位医疗41.37万元,主要是职工基本医疗保险缴费的支出,完成年初预算的99.68%,决算数小于年初预算数的原因主要是行政人员2018年减少一人。
4.住房保障支出72万元,具体包括:
住房公积金72万元,完成年初预算的100%,主要是行政人员住房公积金财政补贴部分的支出
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出102.22万元,完成年初预算的78.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是购置的执法车辆未完成政府采购程序,结转下年。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.99万元,公务用车购置及运行维护费101.23万元。
1. 1.因公出国(境)费0万元,主要用于出国考察等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是2017年、2018年未安排因公出国(境)费的原因。
2.公务接待费0.99万元,主要用于公务接待相关支出等,累计15批次,145人,0.99万元。2018年公务接待费比上年增加0.83万元,增长518%,主要是接待任务量有所增加等原因。
3. 公务用车购置及运行费101.23万元,比上年增加67.35万元,增长198%,主要是我院属于朝阳市中心辖区,辖区面积广案件数量多,执法执勤用车损耗非常大,车辆老化,维修保养等支出增加。本年对本院超出使用年限的执法执勤车辆进行报废处理,同时通过政府采购形式更新2辆执法执勤车辆,这几方面就是造成“三公经费整体增加的原因。
公务用车购置费23.54万元,主要用于执法执勤车辆的购置,当年购置执法执勤用车2辆。
公务用车运行维护费77.69万元,主要用于车辆燃油,车辆维修及保养的支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1872.92万元,其中:人员经费1168.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费704.65万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年财政厅机关运行经费支出704.65万元,比上年增加179.05万元,增长34.06%,主要原因是主要原因是2018年按照预算编制要求将伙食补助费及聘用人员劳务费列支在公用经费中,以前年度地方财政均要求列支在人员经费的伙食补助费和其他工资福利支出中
(二)政府采购支出情况。
2018年财政厅政府采购支出总额225.53万元,其中:政府采购货物支出155.15万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出70.38万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,财政厅共有车辆15辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车12辆特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0套,单价100万元以上专用设备0套。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我院组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金878.4万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)83.33分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一单位对全面预算绩效管理的认识不足,导致对该项工作的重视和支持不够。二是在预算执行中没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性,未能很好的完成全年绩效目标任务。下一步将采取以下措施加以改进一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;二是进一步把握资金使用进度,使支付进度与支付预期趋于一致。三是通过培训提高单位主要部门负责人对预算绩效管理的认识,使其充分认识到预算绩效管理,最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。
 
第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
8.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
9.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.一般公共安全(类)法院事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.一般公共安全(类)法院事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。  
19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附:298 辽宁省朝阳市双塔区人民法院2018决算公开(1).xlsx
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